Załącznik Nr 2 
do uchwały Rady Gminy nr…………..
z dnia ………………..
	
Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC	
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 48/2010	
Data podjęcia	2010-11-15	
Rodzaj	Plan wydatków                                                                                                                                  / w zł,-/	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
600			Transport i łączność	242 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
710			Działalność usługowa	6 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
720			Informatyka	220 081,00	
	72095		Pozostała działalność	220 081,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 510,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 571,00	
750			Administracja publiczna	2 782 836,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 966,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 866,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	126 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 870,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 270,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	75095		Pozostała działalność	53 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 412,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	871 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4810	Rezerwy	38 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 900,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 900,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
757			Obsługa długu publicznego	346 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	346 000,00	
758			Różne rozliczenia	101 400,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 400,00	
		4810	Rezerwy	101 400,00	
801			Oświata i wychowanie	10 585 530,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 006 725,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 627,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 524,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 396,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	
		4260	Zakup energii	199 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 837,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 211,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 344,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 967,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 035,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 944,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 991,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	4 900,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 608,00	
	80104		Przedszkola 	763 134,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 481,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 067,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 723,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 531,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	
	80110		Gimnazja	2 228 804,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 193,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 017,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 934,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 284,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 122,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 204,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 943,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 692,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 251,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 882,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 686,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 318,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	3 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 092,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 049,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	22 343,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 206,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 590,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 038,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 555,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	158 600,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	
	80195		Pozostała działalność	26 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
852			Pomoc społeczna 	4 179 848,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 700,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 699,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 298,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 298,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	112 300,00	
	85216		Zasiłki stałe	191 020,00	
		3110	Świadczenia społeczne	191 020,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	2 350,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	
	85295		Pozostała działalność	62 410,00	
		3110	Świadczenia społeczne	62 410,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 649,00	
	85395		Pozostała działalność	231 649,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 692,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	507,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 998,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	42 262,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 458,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 949,00	
	85401		Świetlice szkolne	64 949,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 646,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 768,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	
	92116		Biblioteki	241 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
Razem:	20 432 605,00	
	
BeSTia		Strona 9 z 9